Faktúra 25090668

Faktúra doručená:27.5.2025
Číslo objednávky:1307,1310,1311

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1307,1310,1311,1312,1324
tovar VL 5/25-1307,1311
tovar VL 5/25-1307,1310,1311
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 449,85 Eur