Faktúra 25090644

Faktúra doručená:	20.5.2025
Číslo objednávky:	1207,1208,1231,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/25-1207,1208,1230,1231,1251

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,02 Eur