Faktúra 25090688

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:1354,1358,1359

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1354,1355,1358,1359,1360,1361
tovar VL 5/25-1354,1359
tovar VL 5/25-1354,1359
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 489,22 Eur