Faktúra 25090669

Faktúra doručená:	27.5.2025
Číslo objednávky:	1260,1261,1268

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/25-1260,1261,1268,1275,1276,1277,1287,1288,1289,1300,1301,1313,1314

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 235,24 Eur