Faktúra 25090740

Faktúra doručená:	10.6.2025
Číslo objednávky:	1410,1411,1412

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/25-1409,1410,1411,1412,1424,1430,1431,1432,1444,1445,1460,1468,1469
tovar VL 6/25-1409

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 067,63 Eur