Faktúra 25090769

Faktúra doručená:	18.6.2025
Číslo objednávky:	1484,1485,1483

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/25-1483,1484,1485,1497,1503,1515,1516,1527,1528,1529,1539,1540,1549

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 950,99 Eur