Faktúra 24015717

Faktúra doručená:06.12.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 12/24-47273911
lieky 12/24-47622797
lieky 12/24-47622009
lieky 12/24-47623010
lieky 12/24-47623017
lieky 12/24-47623018
lieky 12/24-47275085
lieky 12/24-47623106
lieky 12/24-47623328
lieky 12/24-47623329
lieky 12/24-47623330
lieky 12/24-47623331
lieky 12/24-47623332
lieky 12/24-47623333
lieky 12/24-47623334
lieky 12/24-47623418
lieky 12/24-47935586
lieky 12/24-47446993
lieky 12/24-47623684
lieky 12/24-47624088
lieky 12/24-47624089
lieky 12/24-47277517
lieky 12/24-47624279
lieky 12/24-47624504
lieky 12/24-47936765
lieky 12/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44 950,16 Eur