Faktúra doručená: | 26.6.2025 |
Číslo objednávky: | 1597,1596,1595 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/25-1595,1596,1597 |
tovar VL 6/25-1595,1597 |
tovar VL 6/25-1595,1597 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 568,20 Eur |