Faktúra doručená: | 26.6.2025 |
Číslo objednávky: | 1610,1613,1614 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/25-1610,1613,1614,1615 |
tovar VL 6/25-1610,1614 |
tovar VL 6/25-1610,1614 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 700,37 Eur |