Faktúra doručená: | 01.7.2025 |
Číslo objednávky: | 1664,1667,1666 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/25-1666 |
tovar VL 6/25-1664,1666,1667 |
tovar VL 6/25-1664,1666 |
tovar VL 6/25-1664,1666 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 218,77 Eur |