Faktúra 25090852

Faktúra doručená:	09.7.2025
Číslo objednávky:	1711,1712,1715,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/25-1711,1712,1713,1714,1715,1728,1729,1736,1737
tovar VL 7/25-1712 centový rozdiel

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 514,37 Eur