Faktúra 25090911

Faktúra doručená:	23.7.2025
Číslo objednávky:	1822,1832,1833

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/25-1822,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1848,1849,1860,1872

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 472,64 Eur