Faktúra 25090878

Faktúra doručená:	15.7.2025
Číslo objednávky:	1755,1757,1756

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/25-1755,1756,1757,1778,1780,1781,1791,1795,1796,1797,1798,1808,1809,1810
tovar VL 7/25-1779

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 105,07 Eur