Faktúra 25011075

Faktúra doručená:07.3.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 3/25-57051859
lieky 3/25-57522595
lieky 3/25-57053073
lieky 3/25-57523141
lieky 3/25-57054324
lieky 3/25-57523483
lieky 3/25-57523778
lieky 3/25-57523779
lieky 3/25-57523780
lieky 3/25-57523781
lieky 3/25-57523782
lieky 3/25-57523783
lieky 3/25-57523784
lieky 3/25-57523785
lieky 3/25-57826380
lieky 3/25-57055686
lieky 3/25-57412729
lieky 3/25-57524527
lieky 3/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50 527,49 Eur