Faktúra 25091022

Faktúra doručená:	20.8.2025
Číslo objednávky:	2065,2073,2087,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/25-2065,2073,2087,2088,2096,2097,2098,2099,2110

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 696,13 Eur