Faktúra 25091127

Faktúra doručená:	17.9.2025
Číslo objednávky:	2310,2309,2308

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/25-2308,2309,2310,2323,2324,2325,2326,2334,2335,2342,2343

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 826,99 Eur