Faktúra 25091155

Faktúra doručená:25.9.2025
Číslo objednávky:2417,2423,2422,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/25-2417,2418,2422,2423,2424,2435
tovar VL 9/25-2417,2422
tovar VL 9/25-2417,2422
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 126,89 Eur