Faktúra 25091142

Faktúra doručená:	23.9.2025
Číslo objednávky:	23710,2369,2382,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/25-2369,2370,2382,2393,2394,2395

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 556,54 Eur