Faktúra 25091210

Faktúra doručená:	07.10.2025
Číslo objednávky:	2552,2553,2551,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/25-2523,2524,2535,2536,2537,2538,2539,2551,2552,2553,2554

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 924,43 Eur