Faktúra 25091229

Faktúra doručená:	14.10.2025
Číslo objednávky:	2565,2567,2566

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/25-2564,2565,2566,2567,2568,2569,2585,2586,2603,2615,2616,2624,2625,2626
tovar VL 10/25-2616

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 406,57 Eur