Faktúra 25091264

Faktúra doručená:24.10.2025
Číslo objednávky:2728,2729,2733,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2728,2729,2733,2734,2735
tovar VL 10/25-2728,2734
tovar VL 10/25-2728,2734
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 429,34 Eur