Faktúra 25091478

Faktúra doručená:12.12.2025
Číslo objednávky:3180,2177,3181

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3192,3193
tovar VL 12/25-3177,3179,3180,3181,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3204,3210,3211,3212,3213,3219,3224,3225,3226,3227,3250,3252,3253,3254
tovar VL 12/25-3179,3192,3193,3210,3224,3240,3250
tovar VL 12/25-3193,3210,3224,3250,3251
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3193,3224
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3224,3240
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3210
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49 876,30 Eur