Faktúra 25091514

Faktúra doručená:22.12.2025
Číslo objednávky:3264,3257,3267

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3257,3263,3264,3265,3266,3267,3276,3277,3278,3279,3280,3291,3292,3311,3312,3313,3314,3315,3332,3333,3334,3335,3336,3339
tovar VL 12/25-3263,3276,3291,3311,3332
tovar VL 12/25-3263,3276,3291,3311,3332
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3257
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62 787,11 Eur