Faktúra 25091378

Faktúra doručená:	20.11.2025
Číslo objednávky:	2909,2908,2907

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/25-2907,2908,2909,2928,2929,2930,2931,2944,2945,2946,2953,2964,2965,2966

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 543,54 Eur