Faktúra 25091420

Faktúra doručená:01.12.2025
Číslo objednávky:3098,3103,3104

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-3098,3102,3103,3104,3105
tovar VL 11/25-3098,3102
tovar VL 11/25-3098,3102
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 131,16 Eur