Faktúra 26011170

Faktúra doručená:13.3.2026

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 3/26-67059623,67059624
lieky 3/26-67059632
lieky 3/26-6752756
lieky 3/26-67832769
lieky 3/26-67060912
lieky 3/26-67527812
lieky 3/26-67062666,67062667
lieky 3/26-67528430
lieky 3/26-67528610
lieky 3/26-67528611
lieky 3/26-67528612
lieky 3/26-67529055
lieky 3/26-67529056
lieky 3/26-67529257
lieky 3/26-67065284
lieky 3/26-67529596
lieky 3/26-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 049,18 Eur