| Faktúra doručená: | 18.2.2026 |
| Číslo objednávky: | 0436,0440,0441, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 2/26-0436,0437,0440,0441,0452 |
| tovar VL 2/26-0436,0441 |
| tovar VL 2/26-0441 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 244,45 Eur |