Faktúra 26090305

Faktúra doručená:	12.3.2026
Číslo objednávky:	0598,0597,0608

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/26-0597,0598,0608,0624,0628,0629,0630,0631,0647,0648,0649,0650

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 767,35 Eur