Faktúra 26090481

Faktúra doručená:24.4.2026
Číslo objednávky:1046,1042,1047

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/26-1063,1107
tovar VL 4/26-1045
tovar VL 4/26-1042,1045,1046,1047,1057,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1078,1079,1080,1081,1088,1089,1090,1101,1107,1108,1109,1110
tovar VL 4/26-1045,1062,1063,1079,1088,1107
tovar VL 4/26-1045,1062,1063,1079,1088,1107
zľava z ceny tovaru VL 4/26-1063
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55 147,92 Eur