Faktúra 26090357

Faktúra doručená:	23.3.2026
Číslo objednávky:	0726,0729,0728

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/26-0726,0727,0728,0729,0743,0744,0760,0761,0771,0788,0789,0790,0791,0792

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 597,66 Eur