Faktúra 26090393

Faktúra doručená:02.4.2026
Číslo objednávky:0898/0901/0903

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/26-0898,0901,0902,0903
tovar VL 3/26-0898,0901,0903
tovar VL 3/26-0898,0901,0903
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 811,02 Eur