| Faktúra doručená: | 31.3.2026 |
| Číslo objednávky: | 0878,0880,0883 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/26-0878,0879,0880,0882,0883,0899 |
| tovar VL 3/26-0878,0882 |
| tovar VL 3/26-0878,0882 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 968,14 Eur |