Faktúra 26090387

Faktúra doručená:	31.3.2026
Číslo objednávky:	0802,0811,0804,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/26-0802,0807,0808,0809,0810,0811,0827,0828,0830,0831,0832,0833,0834,0858,0860,0861,0862,0872,0873
tovar VL 3/26-0802,0804

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 819,29 Eur