| Faktúra doručená: | 14.4.2026 |
| Číslo objednávky: | 0986,0991,0992, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/26-0986 |
| tovar VL 4/26-0986,0991,0992,0999 |
| tovar VL 4/26-0986,0991 |
| tovar VL 4/26-0986,0991 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 510,69 Eur |