Faktúra 26090433

Faktúra doručená:	14.4.2026
Číslo objednávky:	0950,0951,0961

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/26-0950,0951,0960,0961,0962,0963,0973,0974,0979,0980,0981,0982,0983,0994,0995

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 704,91 Eur