Faktúra 26090468

Faktúra doručená:	21.4.2026
Číslo objednávky:	1006,1019,1020

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/26-1006,1019,1020,1021,1022,1031,1032,1043,1044,1055,1056,1058,1059,1060,1061

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 249,88 Eur