Faktúra 25015700

Faktúra doručená:31.12.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 12/25-57316972
lieky 12/25-57317638
lieky 12/25-57637393
lieky 12/25-57637877
lieky 12/25-57318644
lieky 12/25-57318944,57318945
lieky 12/25-57638353
lieky 12/25-57638467
lieky 12/25-57320431
lieky 12/25-57639033
lieky 12/25-57963198
lieky 12/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 340,20 Eur