Faktúra 26090623

Faktúra doručená:02.6.2026

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/26-1422
tovar VL 5/26-1404,1405,1406,1407,1420,1421,1422,1442,1443,1444,1458,1459,1460,1461,1473,1479,1480,1491,1492,1493
tovar VL 5/26-1422,1442,1473
tovar VL 5/26-1422,1442,1458,1473,1491
zľava z ceny tovaru VL 5/26-1458
zľava z ceny tovaru VL 5/26-1473
zľava z ceny tovaru VL 5/26-1473,1491
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29 542,23 Eur