Faktúra 26090505

Faktúra doručená:	30.4.2026
Číslo objednávky:	1073,1074,1075

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/26-1073,1074,1075,1091,1092,1094,1095,1096,1102,1103,1104,1105,1106,1118,1119,1130,1131,1132,1133
tovar VL 4/26-1076,1093

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 124,79 Eur