Faktúra 26090607

Faktúra doručená:26.5.2026
Číslo objednávky:1343,1346,1345

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/26-1362,1382
tovar VL 5/26-1343,1345,1346,1357,1362,1363,1377,1378,1382,1393,1396,1399,1400,1409,1413,1414
tovar VL 5/26-1343,1345,1357,1362,1377,1382,1393,1399,1409,1413
tovar VL 5/26-1343,1345,1346,1357,1362,1382,1393,1399,1409,1413
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 008,48 Eur