Faktúra 26090666

Faktúra doručená:09.6.2026
Číslo objednávky:1511,1513,1514

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/26-1565,1585
tovar VL 6/26-1511,1513,1514,1526,1527,1528,1529,1533,1535,1545,1547,1549,1565,1566,1568,1570,1571,1578,1579,1583,1585
tovar VL 6/26-1511,1513,1514,1526,1527,1535,1549,1565,1578,1583,1585
tovar VL 6/26-1511,1513,1514,1526,1527,1535,1545,1549,1565,1571,1578
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43 637,93 Eur