Faktúra 26090665

Faktúra doručená:	09.6.2026
Číslo objednávky:	1519,1522,1521

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/26-1519,1520,1521,1522,1536,1537,1538,1539,1550,1551,1553,1554,1555,1556,1557,1573,1574,1593,1594,1595,1596

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 157,18 Eur