Faktúra 25015565

Faktúra doručená:19.12.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 12/25-57309710
lieky 12/25-57309943
lieky 12/25-57309968
lieky 12/25-576634242
lieky 12/25-57624243
lieky 12/25-57634244
lieky 12/25-57474885
lieky 12/25-57634601
lieky 12/25-57634841
lieky 12/25-57312585
lieky 12/25-57635522
lieky 12/25-57635523
lieky 12/25-57635524
lieky 12/25-57635658
lieky 12/25-57309968
lieky 12/25-57313486,57313487
lieky 12/25-57314053
lieky 12/25-57636259
lieky 12/25-57636374
lieky 12/25-5763417
lieky 12/25-57315624
lieky 12/25-57634841
lieky 12/25-57637036
lieky 12/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53 624,00 Eur