Faktúra 26090783

Faktúra doručená:	07.7.2026
Číslo objednávky:	1820,1819,1821

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/26-1819,1820,1821,1824,1825,1826,1827,1828
tovar VL 7/26-1841,1842,1843,1844

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 150,02 Eur