Faktúra 26090893

Faktúra doručená:12.8.2026
Číslo objednávky:2153,2152,2154

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/26-2155,2202
tovar VL 8/26-2152,2153,2154,2155,2164,2165,2166,2170,2171,2184,2185,2187,2188,2189,2198,2203,2204,2210,2211,2215
tovar VL 8/26-2153,2155,2164,2170,2185,2188,2198,2203,2211
tovar VL 8/26-2153,2155,2164,2170,2185,2188,2198,2202,2211
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35 439,50 Eur