Faktúra 20191181

Faktúra doručená:28.2.2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
energia 2/19 6320011
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 650,17 Eur