Faktúra 20195523

Faktúra doručená:	01.10.2019

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

IČO:	36644030

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
voda 2697,93 6320021, stoč. 2609,20 6320022
voda 2697,93 6320021, stoč. 2609,20 6320022
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19
voda 9/19

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 307,12 Eur

Generuje CMS BUXUS