Faktúra 20195710

Faktúra doručená:09.10.2019

Dodávateľ
SLOVAK TELECOM a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
telefon 9/19 632005
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 869,92 Eur