Faktúra 20196281

Faktúra doručená:	07.11.2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska
921 01 Piešťany

IČO:	35743565

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
energie 10/19 6320011
eneriga 10/19

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35 721,88 Eur

LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI

Faktúra 20196281