Faktúra 20012218

Faktúra doručená:19.5.2020

Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO:35755326
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
prenájom fliaš 5/20 636002
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 026,00 Eur